（一）建账信息
文件名：准考证号姓名
单位名：南京大化公司
所属行业：工业企业
记账本位币：RMB人民币
科目级数为6级，代码长度为3-2-2-2-2-2
会计期间：按阳历年（1月1日-12月31日）设定
账套启用期间：2003年12月
文件名：准考证号姓名
单位名：南京大化公司
所属行业：工业企业
记账本位币：RMB人民币
科目级数为6级，代码长度为3-2-2-2-2-2
会计期间：按阳历年（1月1日-12月31日）设定
账套启用期间：2003年12月
文件名：准考证号姓名
单位名：南京大化公司
所属行业：工业企业
记账本位币：RMB人民币
科目级数为6级，代码长度为3-2-2-2-2-2
会计期间：按阳历年（1月1日-12月31日）设定
账套启用期间：2003年12月
（二）外币信息
增加：美元（USD）：12月的期初汇率为7.45
增加：美元（USD）：12月的期初汇率为7.45
增加：美元（USD）：12月的期初汇率为7.45
（三）核算项目信息
1、核算项目类别：往来单位、部门、职员、库存商品、应付账款明细
2、往来单位：0101 长城公司 0102 天达公司 0103 宏基集团 0104长海公司
3、部门：01财务部
02销售部（上级组） 0301销售一部 0302销售二部 （要求：分级显示）
03生产部
4、库存商品：01商务服饰组 02 休闲服饰组 03 制服组
6、应付账款明细：0201华新公司 0202联合公司 0203 飞鹰集团
（四）会计科目资料
1、会计科目属性及录入期初余额，并进行试算平衡。
科目代码科目名称辅助核算累计借方累计贷方借或贷期初余额101现金 40,00036,000借6,00010201建设银行 389,000720,000借389,00010202中国银行外币核算（美元）期末调汇 借1690,000（200000美元）10203工商银行 借108,000113应收账款 借150,00012301甲布料数量金额核算（单位：匹） 借20,000（400匹）12302乙布料数量金额核算（单位：匹） 借50,000（500匹）137库存商品库存商品691,000101,000借325,000137-01商务服饰组 300,00030,000借110,000137-02休闲服饰组 250,00050,000借100,000137-03制服组 141,00021,000借115,000139待摊费用 借1,20013901报刊费 借1,20013902保险费 借 161固定资产 借150,000165累计折旧 2,000贷42,000201短期借款 80,00021,000贷28,700203应付账款应付账款明细 贷 22101所得税 22,00022,000贷50022102增值税 24,00044,000贷1,销项税额 24,00044,000贷1,进项税额 241长期借款 贷1,000,000301实收资本 300,000贷1,000,000311资本公积 贷817,000501主营业务收入往来单位、职员、库存商品 502主营业务成本 503营业费用 504主营业务税金及附加 52101财务部 52102行政部
科目代码科目名称辅助核算累计借方累计贷方借或贷期初余额101现金 40,00036,000借6,00010201建设银行 389,000720,000借389,00010202中国银行外币核算（美元）期末调汇 借1690,000（200000美元）10203工商银行 借108,000113应收账款 借150,00012301甲布料数量金额核算（单位：匹） 借20,000（400匹）12302乙布料数量金额核算（单位：匹） 借50,000（500匹）137库存商品库存商品691,000101,000借325,000137-01商务服饰组 300,00030,000借110,000137-02休闲服饰组 250,00050,000借100,000137-03制服组 141,00021,000借115,000139待摊费用 借1,20013901报刊费 借1,20013902保险费 借 161固定资产 借150,000165累计折旧 2,000贷42,000201短期借款 80,00021,000贷28,700203应付账款应付账款明细 贷 22101所得税 22,00022,000贷50022102增值税 24,00044,000贷1,销项税额 24,00044,000贷1,进项税额 241长期借款 贷1,000,000301实收资本 300,000贷1,000,000311资本公积 贷817,000501主营业务收入往来单位、职员、库存商品 502主营业务成本 503营业费用 504主营业务税金及附加 52101财务部 52102行政部
科目代码科目名称辅助核算累计借方累计贷方借或贷期初余额101现金 40,00036,000借6,00010201建设银行 389,000720,000借389,00010202中国银行外币核算（美元）期末调汇 借1690,000（200000美元）10203工商银行 借108,000113应收账款 借150,00012301甲布料数量金额核算（单位：匹） 借20,000（400匹）12302乙布料数量金额核算（单位：匹） 借50,000（500匹）137库存商品库存商品691,000101,000借325,000137-01商务服饰组 300,00030,000借110,000137-02休闲服饰组 250,00050,000借100,000137-03制服组 141,00021,000借115,000139待摊费用 借1,20013901报刊费 借1,20013902保险费 借 161固定资产 借150,000165累计折旧 2,000贷42,000201短期借款 80,00021,000贷28,700203应付账款应付账款明细 贷 22101所得税 22,00022,000贷50022102增值税 24,00044,000贷1,销项税额 24,00044,000贷1,进项税额 241长期借款 贷1,000,000301实收资本 300,000贷1,000,000311资本公积 贷817,000501主营业务收入往来单位、职员、库存商品 502主营业务成本 503营业费用 504主营业务税金及附加 52101财务部 52102行政部
2、固定资产初始数据
代码名称类别部门购买日期使用年限原值累计折旧本年计提对应科目001空调办公设备类行政部01.08.01购入10年50,00021,0001,轿车交通设备类财务部02.09.01投资10年100,00021,0001,00052101
注意：各类固定资产的折旧方法均为平均年限法，净残值率为5%。
代码名称类别部门购买日期使用年限原值累计折旧本年计提对应科目001空调办公设备类行政部01.08.01购入10年50,00021,0001,轿车交通设备类财务部02.09.01投资10年100,00021,0001,00052101
注意：各类固定资产的折旧方法均为平均年限法，净残值率为5%。
代码名称类别部门购买日期使用年限原值累计折旧本年计提对应科目001空调办公设备类行政部01.08.01购入10年50,00021,0001,轿车交通设备类财务部02.09.01投资10年100,00021,0001,00052101
注意：各类固定资产的折旧方法均为平均年限法，净残值率为5%。
（五）操作员信息
姜兰，安全码：123456，并赋予操作权限总账中的凭证除审核以外的所有权限，权限范围：所有用户。
姜兰，安全码：123456，并赋予操作权限总账中的凭证除审核以外的所有权限，权限范围：所有用户。
姜兰，安全码：123456，并赋予操作权限总账中的凭证除审核以外的所有权限，权限范围：所有用户。
（六）账套其他参数设置
1、增加凭证字为“记”字
2、增加结算方式：银行汇票
3、凭证保存后立即新增。
（七）启用账套
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